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中共湘潭市委巡察工作領導小組辦公室2018年度部門決算公開

2019-08-28 來源:湘潭廉政網

第一部分 中共湘潭市委巡察工作領導小組辦公室概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 中共湘潭市委巡察工作領導小組辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、機關運行經費執行情況說明

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

第三部分 名稱解釋

第四部分 中共湘潭市委巡察工作領導小組辦公室2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分 中共湘潭市委巡察工作領導小組辦公室概況

一、部門職責

中共湘潭市委巡察工作領導小組辦公室接受省委巡視辦的業務指導,在市委和市委巡察工作領導小組的領導下,具體承擔綜合協調、聯絡服務、巡察組織、情況通報、督促整改、制度建設等工作。

(一)向市委巡察工作領導小組報告有關巡察工作的重要事項,向市委巡察組傳達市委巡察工作領導小組作出的決策和部署。

(二)負責與省委巡視辦的日常聯絡,及時報送工作進展情況和有關信息資料。

(三)在省委巡視組來潭開展巡視時,做好協調配合和服務保障工作。

(四)制定巡察工作標準,規范巡察工作流程,完善巡察工作評價機制。

(五)制定巡察工作方案,統籌、協調、指導市委巡察組開展工作。

(六)對市委巡察組成員進行培訓、考核、監督和管理。

(七)對巡視巡察反饋和移交問題的整改進行督查督辦。

(八)受理干部群眾對巡察工作人員的舉報和反映,提出處理意見。

(九)建立工作檔案,負責巡察工作文書的建檔、保管和使用。

(十)負責巡察工作信息處理和宣傳公開工作。

(十一)辦理市委和省委巡視機構、市委巡察工作領導小組交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

中共湘潭市委巡察工作領導小組辦公室為市委工作機構,設在市紀委,設綜合科、聯絡科、督查科、組織宣傳科等四個內設機構。

2018年部門決算公開單位構成為單位本級。

第二部分 中共湘潭市委巡察工作領導小組辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計 543.48萬元,2018年支出總計507.08萬元。因我辦2018年起首次列入預算單位,決算收支無增減變化。

二、2018年度收入決算情況說明

2018年度全年收入決算數543.48萬元,財政撥款收入543.48萬元,占本年收入100%,無其他收入。

三、2018度支出決算情況說明

2018年度全年支出決算數507.08萬元,其中基本支出164.38萬元,占比32.42%;項目支出342.7萬元,占比67.58%。基本支出中人員經費159.64萬元;日常公用經費4.74萬元。

四、2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

1.2018年度全年財政撥款收入543.48萬元。

2.2018年度全年財政撥款支出507.08萬元。

3. 因我辦2018年起首次列入預算單位,財政撥款收支無增減變化。

五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2018年度全年財政撥款支出507.08萬元。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2018年度全年財政撥款支出507.08萬元,其中一般公共服務支出507.08萬元,占100%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算505.17萬元,支出決算數505.08萬元。

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出164.38萬元,其中:

人員經費159.64萬元,占基本支出97.11%,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障費繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費4.74萬元,占基本支出2.89%,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明:

2018年度“三公”經費開支總額0.02萬元,其中因公出國(境)費用支出0萬元,公務用車運行費支出0萬元,公務接待費0.02萬元,全年無車輛購置。

2018年度“三公”經費年初預算3萬元,其中因公出國境費用0萬元,公務用車運行維護費年初預算0萬元,公務接待費年初預算3萬元。相比年初的預算數實際開支縮減,主要是因我辦認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,嚴格控制公務接待行為。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)團組數及人數說明:2018年度,我辦無該項支出。

2.公務用車購置數及保有量:2018年度,我辦保留一般公務用車0臺,執法執勤用車0臺,未購置新車。

3.國內公務接待的批次及人數等情況:2018年度,我辦公務接待為1批次(個),共3人次(人)。

八、2018年度政府性基金預算收入支出決算情況

本年度我辦無政府性基金收入及支出。

九、機關運行經費執行情況說明

本年度我辦2018年度機關運行經費支出16.89萬元,與年初預算數持平。

十、2018年度預算績效情況說明

根據財政預算管理要求,我辦組織對 2018年度一般公共預算財政撥款支出全面開展績效自評, 根據年初設定的績效目標,自評情況為優秀。我辦圍繞市委和市委巡察工作領導小組提出的工作目標,積極推行預算績效管理,強化資金使用情況的預算約束和監管,最大限度地降低了行政成本,提高財政資金的使用效益。合理有效安排支出,按照時間節點和報送要求及時報告預算績效跟蹤進度表。但總體而言,在提升預算績效管理實效,開展收支精細化管理上還有待進一步提升,下階段,我辦將強化領導、優化管理、嚴格控制,提供堅強財務保證。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)2018 年度政府采購支出總額27.21萬元,其中:政府采購貨物支出27.21萬元,主要為采購巡察工作專用設備和為新調入人員購置的電腦、打印機、辦公桌椅家具等辦公設備。

(二)截止2018 年12 月31 日,我辦公務用車實際保有量為0臺,其中一般公務用車0臺、執法執勤用車0臺;有0臺單位價值50 萬元以上專用設備。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除上述財政“財政撥款收入” “事業收入”“經營收入”等以外的收入。我辦其他收入主要是利息收入。

三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務所發生的支出。

六、“三公”經費:指財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

七、機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

第四部分  中共湘潭市委巡察工作領導小組辦公室2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表


市委巡察辦2018年度部門決算表.xls

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